Faktúry október 2012

späť

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
303/2012 RATOKILL DDD vykonanie DDD prác 126,00€ 26.10.2012
99912196 Mesto Prešov
Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy
88,00€ 26.10.2012
871120014 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Poskytovanie energetických služieb za mesiac august 2012 90,00€ 20.10.2012
104309122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Dodávka studenej vody 66,44€ 21.10.2012
9120055 NOMIland didaktik, s.r.o. Pracovné zošity 162,41€ 18.10.2012
201202176 Maquita s.r.o. Pracovná zošity 29,65€ 10.10.2012
10431012 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov platobný poukaz 1570,00 17.10.2012
122393 MIVA Market, spol. s.r.o. Toale. papier a mydlo do dávkovačov 152,71€ 14.10.2012
10431012
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tepelná energia 1570,00€ 17.10.202
1630030252 Mesto Prešov poplatok za komunálny odpad 50,60€ 25.10.2012
28526732 CondorNet, s.r.o.
Poskytnutie služieb
16,56€ 15.10.2012
121688 BTS-PO,s.r.o. výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.štvrťrok 2012 95,62€ 08.10.2012
131310139 STIEFEL EUROCART s.r.o. šablony - základné tvary 54,00€ 12.10.2012
82036234
AQUA PRO, s.r.o.
Pramenitá voda AQUA PRO 12,36€ 12.10.2012
6300132244 SPP a.s. Odber zemného plynu 48,00 15.10.2012
81011564
AQUA PRO, s.r.o.
Mesačný prenájom dávkovača vody
15,00€ 15.10.2012
7210004424
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
13,45€ 09.10.2012
7210006706
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
13,45€ 06.10.2012
  Kaufland Sáčkový vysávač 24,99€ 25.09.2012
1216104465 Camea Computer System a.s. Toner cartridge HP Q2612A 17,00€ 25.09.2012

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877