Faktúry  júl 2012

späť

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
1630030252 Mesto Prešov poplatok za komunálny odpad 50,60€ 25.07.2012
2012130 CondorNet, s.r.o.
Poskytnutie služieb
16,56€ 15.07.2012
10430712 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Tepelná energia 1570,00€ 17.07.2012
104306122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Dodávka studenej vody 61,04€ 20.07.2012
VF 20120696 D-BAND servis, spol. s.r.o. Aktualizácia WINIBEU 6,01 Da 12,00€ 24.07.2012
99912115 Mesto Prešov
Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy
88,00€ 18.07.2012
871120005 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Poskytovanie energetických služieb za mesiac jún 2012 90,00€ 20.07.2012
1740149897
Slovak Telekom,a.s.
Služby pevnej siete 24,97 18.07.2012
7242548080 SPP a.s. Odber zemného plynu 48,00€ 15.07.2012
121099 BTS-PO, s.r.o. Výkon činnosti technika PO a BOZP za 2.štvrťrok 2012 95,62€ 09.07.2012
1036212 Technické služby mesta Prešov a.s. oprava detských záchodikov 22,07€ 16.07.2012
201201415 EUROGASTROP, s.r.o. kuchynské potreby 373,51€ 06.07.2012
F 120093 NORMA kuchynské potreby 83,59€ 04.07.2012
FV 120411 GASTRO- GALAXI Hrnček s uchom 58,20€ 03.07.2012
82034451 AQUA PRO, s.r.o. Dodávka vody AQUA PRO 15,00€ 13.07.2012
81010765 AQUA PRO, s.r.o. Mesačný prenájom dávkovača vody 15,00€ 16.07.2012
7206825543
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
13,45€ 09.07.2012
7206834674
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
15,67€ 09.07.2012

 



 

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877