Faktúry november 2012

späť

 

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
1074112 Technické služby mesta Prešov, a.s. odvoz lístia 141,38€ 03.12.2012
VF201210 D-BAND servis, spol.s.r.o. Inštalácia aktualizácie IVES Upgrade WINIBEU 20,00€ 29.11.2012
99912223 Mesto Prešov
Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy
88,00€ 27.11.2012
104310122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Dodávka studenej vody 67,73€ 21.11.2012
871120020 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Poskytovanie energetických služieb za mesiac október 2012 90,00€ 21.11.2012
7744111090
Slovak Telekom,a.s.
Služby pevnej siete
21,05€ 17.11.202
717408206
SPP a.s.
Dodávka zemného plynu
48,00€ 15.11.2012
81011839
AQUA PRO, s.r.o.
Mesačný prenájom dávkovača vody
15,00€ 16.11.2012
7211047586
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
13,45€ 09.11.2012
7211070287
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
13,45€ 09.11.2012
2012100684 SAD Prešov, a.s. prepravné služby 37,00€ 08.11.2012
2116554186 VVS, a.s. Vodné, stočné 1179,37€ 12.11.2012
2250159248 VSE a.s. Elektrina dodávka a distribúcia 629,00€ 08.11.2012